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2016年度扬州市环境保护局部门预算
发布日期: 2016-02-18  访问量:

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市环境保护规划

2、负责重大环境污染问题的统筹协调和监督管理

3、负责落实省、市减排目标任务

4、负责提出环境保护领域市级财政性环保专项资金安排建议

5、按国家和省规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件

6、负责环境污染防治的监督管理

7、指导、协调、监督生态保护工作

8、负责核与辐射安全的监督管理

9、负责环境监测和信息发布

10、开展环境保护科技工作

11、开展环境保护国际合作交流,参与处理涉外环境保护事务

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作

13、承办市政府交办的其他事项

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年环保工作的主要任务是:

(一)强化生态财富积累,着力推进生态文明建设

一是加强生态空间管控,严守生态红线。认真实施主体功能区战略,推动各地依据主体功能规划编制区域规划、布局产业项目,并具体落实到规划环评和项目环评。严格生态红线保护区监督管理,坚持严肃查处环境违规违法行为与生态补偿并举,确保全市生态红线区得到严格有效保护。二是加强生态工程建设,不断积累生态财富。年内按照规划启动实施南水北调东线源头输水廊道污染治理、高邮湖良好湖泊保护、生态廊道和湿地建设、生态中心建设、农业面源污染控制、淮河入江水系和城镇黑臭河道治理、生态红线区域保护、产业结构转型升级等一批重点工程。三是加强生态示范创建,打造生态示范样板。继续在全市深入开展生态示范系列创建活动,扎实推进国家生态文明建设示范市和全国水生态文明城市试点市创建工作。四是开展覆盖拉网式农村环境综合整治行动。利用国家和省级资金支持,全年完成60个村的农村环境综合整治.

(二)强化环境质量改善,着力打响污染防治三大战役

1、深入实施控霾行动。坚持联防联控、综合治理。一是加强燃煤污染控制。全面完成1286台10蒸吨以下小型燃煤锅炉整治任务,推进扬州二电厂2号机组、华电7号机组完成超低排放工程。二是加强工业废气治理。组织对扬州石化、实友化工实施烟气提标治理工程,永丰余造纸(扬州)有限公司新建脱硫设施。启动挥发性有机物总量减排工作,对上海大众仪征分公司等30家重点企业实行综合整治,对瑞祥化工等7家石化、化工企业推广“泄漏检测与修复”技术,对恒基达鑫等2家企业开展码头油气回收治理。三是加强污染协同治理。强化机动车尾气污染防治,建立全市统一的黄标车及老旧车辆数据库;落实老旧汽车提前淘汰奖补政策,淘汰黄标车7813辆,推广新能源汽车800辆。全面推行建设工程“绿色施工”。严控餐饮油烟和秸秆焚烧污染。四是加强应急保障和课题研究。按省厅要求同步组织修订重污染天气应急预案,提高重污染天气预报和应急处置能力。建立大气污染防治专家库,完成颗粒物源解析课题研究和大气源清单建设。

2、深入实施治水行动。编制落实我市“水十条”实施方案和年度工作计划,全面推进水污染防治。一是严格保护集中式饮用水源地。开展饮用水源地环境状况调查评估,保障饮用水安全。二是深化城镇“黑臭”河道治理。完成市区沙施河、七里河、念泗河综合整治,规范整治260个入河排污口。三是实施断面提升达标工程。实施古运河、槐泗河等重点河流综合治理,研究落实重点断面水质改善综合整治方案。四是强化工业集聚区水污染治理。实现曹甸镇、氾水镇、吴桥镇、樊川镇、丁沟镇等工业集中区废水集中处理和自动监控。五是实施良好湖泊保护试点工程。组织实施高邮湖、宝应湖、邵伯湖生态环境保护规划,开展湖泊生态安全调查与评估。六是加强畜禽养殖污染防治。联合有关部门组织开展全市畜禽养殖污染基础调查,实施一批畜禽养殖污染治理项目。

3、启动实施净土行动。根据国家、省土壤污染防治行动计划,组织编制我市实施方案。启动全市土壤污染状况详查。严控新增土壤污染。积极推动污染土壤修复治理。

4、深化污染物总量减排工作。组织推进能源、工业、农业、交通、建筑以及城乡生活等多个领域、多项污染物的协同并治,确保全面完成省定化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物年度减排任务。

(三)强化环境安全保障,着力加强环境执法监管

1、开展“执法监管强化年”活动。一是建立健全联动执法机制。建立健全网格化环境监管体系,严惩违法企业和责任人。二是严格环境执法监管。认真贯彻执行新环保法和大气污染防治法,坚持重典治乱、铁腕治污,保持严厉打击环境违法行为的高压态势,全面完成违法违规建设项目清理任务。三是强化环境风险防控。定期组织开展区域环境风险排查和风险评估,建立实施环境应急预警预案体系。建立健全环境应急专家数据库,加强应急物资储备,定期组织开展环境应急演练,提升突发环境事件应急处置能力。

2、扎实推进重金属污染监管。精心组织并确保通过环保部对重金属污染综合防治“十二五”规划完成情况的考核。开展重金属污染源调查数据动态更新,科学编制重金属污染综合防治“十三五”规划,推动行业减污、节能、降耗。

3、强化核与辐射及固废污染监管。强化危险废物规范化管理,年内组织两轮专项检查。加强放射性污染防治和监督管理,协助部、厅建设我市辐射环境自动监测站,强化涉核项目环评审批和现场监督检查。

(四)强化污染源头防治,着力推进环境预防体系建设

1、加强环境基础设施建设。

2、加快重污染企业淘汰和生态化改造。结合建设项目清理,对长期不能稳定达标排放或紧邻环境敏感区域、设备老旧、治理无望的高耗能、高污染企业关停并转,从源头上减轻环保负担。加快推进工业企业“退城进园”,强化工业园区和企业的绿色改造。

3、强化环评准入和约束作用。严格建设项目环评准入关,进一步强化生态红线空间管控、排污指标总量管控、结构优化产业管控,用足用好环评审批对开发布局、建设规模和产业转型升级的硬约束。

(五)强化环境科学管理,着力提升环境基础保障能力

1、强化环境监测保障。加大环境监测资金投入,继续推进环境监测信息化系统(LIMS)二期、大气灰霾站、污染源解析、重点实验室以及自动监测站点建设,大力提升环境监测分析能力、全面完成国家、省、市下达的环境监测任务。

2、强化环境监控保障。规划建设集“在线监控、应急指挥、视频会议”为一体的环保监控中心。年内,国控污染源全部纳入在线平台,初步建成机动车排气网络监管系统和餐饮油烟在线监控系统,建成移动执法系统。

3、强化环境科技保障。加快推进“天空地一体化”重点实验室建设。组织开展环境科研攻关活动。

4、强化环境宣教保障。一是用足用活宣教手段。实施“环境宣教+”工程,起到“查处一起、教育一片、震慑一批”的作用。二是加快宣教基地建设。精心培植2-3个有亮点、有特色、可展示、可体验的生态文明教育基地,培育和激发不同层次公众环保意识。三是加强环境信息发布。完善新闻发布制度,做好常态发布工作。积极开发利用网站、微信、微博等新媒体,扩大环保中心工作宣传的覆盖面和影响力。四是强化环境舆情应对。市、县两级环保部门要安排人员持续关注、收集环境舆情,及时跟进舆情发展趋势,第一时间积极应对。五是加大环境教育力度。组织举办面向党政领导、企业法人、社会组织等不同对象的讲座、培训班,努力提高全社会生态文明水平。六是积极推进生态文明共建共享。广泛开展“爱家园、随手拍”、“公众看环保”、“向公众报告”等互动形式、精心组织“6·5”环境日、“绿杨环境周”等环保宣传纪念活动,深化“绿满扬州”全民生态行动。扩大和推进公众参与,着力构建环保大宣教格局。

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州市环境保护局内设机构10个,分别是:办公室、法制宣传处、规划财务处(挂“环境监测与信息处”牌子)、科技标准处(挂“国际合作处”牌子)、环境影响评价处(挂“行政办事服务处”牌子)、污染物排放总量控制处、污染防治处、核与辐射安全监督管理处、自然生态保护处、大气污染防治处(办公室)。下属单位4个,分别是:扬州市环境监察支队(扬州市环境监察局)、扬州市新城环境监察所、扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

扬州市环境保护局在编制年度部门预算时严格按照市财政部门的编制规定要求,坚持增收节支,厉行节约的原则,采取“零基预算”编制的方法,按照下一年度的工作计划和目标任务,从实从紧编制各项经费预算。基本支出预算中人员支出预算按国家、省、市文件精神编制,公用经费预算按单位编制人数核定商品和服务支出(定额)政策编制。项目支出预算包括基本运转类项目支出预算和其他定项项目支出预算。其中基本运转类项目支出预算主要按照单位保障运转的所需的各项支出需求编制;其他定项项目支出预算涉及信息化项目的由市信息化管理部门扎口管理,政府性项目按政府文件规定执行并编制项目预算,同时所有符合预算绩效目标管理要求的项目一律编制项目绩效计划书。另外在编制年度部门预算时严格按照扬州市单位部分办公设备资产配置标准要求编制资产预算,符合政府采购要求的编制政府采购预算,做到“应编尽编”,并规范编制政府购买服务预算。

第二部分 扬州市环境保护局2016年度部门预算表

一、  2016年部门预算收支预算总表

二、  2016年部门预算收入预算总表

三、  2016年部门预算支出预算总表

四、  2016年部门预算财政拨款收支预算总表

五、  2016年部门预算财政拨款支出预算表(功能科目)

六、  2016年部门预算财政拨款支出预算表(经济科目)

七、  2016年部门预算财政拨款政府性基金支出预算表

八、  2016年部门预算一般公共预算支出预算表(功能科目)

九、  2016年部门预算一般公共预算支出预算表(经济科目)

十、  2016年部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、2016年部门预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、2016年部门预算政府采购预算表

以上表格见附件

第三部分 扬州市环境保护局2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据部门预算批复填列。

扬州市环境保护局2016年度收入、支出预算总计4847.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加534.98万元,增长12.4%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,同时2016年度环保局本级新增信息化项目90万元,相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元,其他为增人增资、人员调资和公积金基数调整等。其中:

(一)收入预算总计4847.01万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计4847.01万元。

(1)一般公共预算收入预算4847.01万元,与上年相比增加534.98元,增长12.4%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元,其他为增人增资、人员调资及公积金基数调整等工资福利支出。

(2)无政府性基金收入预算。.

2.无财政专户管理资金收入预算。

3.无其他资金收入预算。

4.无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计4847.01万元。包括:

1、教育支出(类)预算26.3万元,主要用于环保部门在职职工知识更新培训及环境管理业务学习培训。与上年相比增加14.1万元,增长115.6%。主要原因是加大对职工的环保管理能力、环境监测及环境监察业务培训,更好地适应目前环境管理的需要。

2、节能环保支出(类)预算4557.62万元,分别为环境保护管理事务支出预算1497.58万元,主要用于环保局本级及参照公务员管理的事业单位(扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所)的基本支出及其他行政管理事务支出;环境监测与监察支出预算947.74万元,主要用于扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心的基本支出;污染防治支出预算2112.3万元,主要用于环保业务管理、环境宣传、环保执法、环境监测与监察、核与辐射安全监管等方面的支出。与上年相比增加498.04万元,增长12.2%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元等。

3、住房保障支出(类)预算263.09万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加22.84万元,增长9.5%。主要原因是增人及提取基数调整。

此外,基本支出预算数为2191.55万元。与上年相比增加25.86万元,增长1.2%。主要原因是公积金、提租补贴等提取基数调整增加预算。

项目支出预算数为2271.86万元。与上年相比增加200.45万元,增长9.7%。主要原因是新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元等。

单位预留机动经费预算数为383.6万元。与上年相比增加308.67万元,增长411.9%。主要原因是当年申报的预算中有不可预见的项目金额。

二、收入预算情况说明

扬州市环境保护局本年收入预算合计4847.01万元,其中:

一般公共预算收入4847.01万元,占100%;

无政府性预算收入、财政专户管理资金、其他资金、上年结转资金。

三、支出预算情况说明

扬州市环境保护局本年支出预算合计4847.01万元,其中:

基本支出2191.55万元,占45.2%;

项目支出2271.86万元,占46.8%;

单位预留机动经费383.6万元,占8%;

无结转下年资金。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

扬州市环境保护局2016年度财政拨款收、支总预算4847.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加534.98万元,增长12.4%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元,其他为增人增资、人员调资及公积金基数调整等工资福利支出。

五、财政拨款支出预算表情况说明

扬州市环境保护局2016年财政拨款预算支出4847.01万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加534.98万元,增长12.4%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元,其他为增人增资、人员调资及公积金基数调整等工资福利支出。其中:

(一)教育支出(类)26.3万元,其中进修及培训(款)培训支出(项)支出26.3万元,主要用于环保部门在职职工知识更新培训及环境管理业务学习培训。与上年相比增加14.1万元,增长115.6%。主要原因是加大对职工的环保管理能力、环境监测及环境监察业务培训,更好地适应目前环境管理的需要。

(二)节能环保支出(类)4557.62万元

1、环境保护管理事务(款)1497.58万元

(1)行政运行(项)支出1217.58万元,主要用于环保局本级及参照公务员管理的事业单位(扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所)的基本支出。与上年相比增加97.2万元,增长8.7%。主要原因是增人增资及调整职工工资。

(2)一般行政管理事务(项)支出280万元,主要用于环保局本级及参照公务员管理的事业单位(扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所)日常环保执法所需的项目支出。与上年相比增加140万元,增长100%。主要原因是弥补环保执法业务项目支出的不足。

2、环境监测与监察(款)947.74万元,主要用于扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心的预算支出,由于2015年度与2016年度财政在下达“环境监测与监察(款)”中的“核与辐射安全监督(项)支出”、“其他环境监测与监察(项)支出”与“污染防治(款)排污费安排的支出(项)支出”年度预算指标时存在科目交错,故两功能科目存在增减变化较大。

(1)核与辐射安全监督(项)支出81.1万元(主要用于安排扬州市固体废物与辐射管理中心年度预算),与上年相比减少29.17万元,减少26.45%,主要原因是2015年财政将“排污费安排的支出(项)”预算调整至“核与辐射安全监督支出(项)”中。

(2)其他环境监测与监察(项)支出866.64万元(主要用于安排扬州市环境监测中心站年度预算),与上年相比减少714.19万元,减少45.18%。主要原因是2015年财政将“排污费安排的支出(项)”预算调整至“其他环境监测与监察(项)支出”中。

3、污染防治(款)排污费安排的支出(项)2112.3万元,主要用于环保业务管理、环境宣传、环保执法、环境监测与监察、核与辐射安全监管等方面的支出。与上年相比增加992.12万元,增长88.6%。主要原因2015年财政将用“排污费安排的支出(项)”(主要是安排给扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心)分别调整下达至“其他环境监测与监察(项)支出”和“核与辐射安全监督(项)支出”中,2016年度部门预算重新调回,导致是2016年度部门预算中“排污费安排的支出(项)”增加较多。

综合“节能环保支出(类)”预算4557.62万元,与上年相比增加498.04万元,增长12.3%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元等。

(三)住房保障支出(类)263.09万元

住房改革支出(款)263.09万元

(1)住房公积金(项)150.29万元,与上年相比增加14.52万元,增长10.7%。主要原因是增人及提取基数调整。

(2)提租补贴(项)64.36万元,与上年相比增加7.65万元,增长13.5%。主要原因是增人及提取基数调整。

(3)购房补贴(项)48.44万元,与上年相比增加0.67万元,增长1.4%。主要原因是增人及提取基数调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

扬州市环境保护局2016年度财政拨款基本支出预算2191.55万元,其中:

(一)人员经费1977.35万元。主要包括:基本工资235.09万元、津贴补贴452.76万元、奖金55.71万元、社会保障缴费96.53万元、绩效工资425.39万元、其他工资福利支出97.56万元、离休费9.08万元、退休费362.02万元、抚恤金0.81万元、奖励金0.3万元、住房公积金150.29万元、提租补贴43.37万元、新职工购房补贴48.44万元。

(二)公用经费214.2万元。主要包括:办公费15万元、邮电费27.5万元、差旅费0.5万元、会议费22万元、培训费18.3万元、公务接待费16.5万元、工会经费48.5万元、福利费37.5万元、其他商品和服务支出28.4万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

无政府性基金支出预算

八、一般公共预算支出预算表情况说明

扬州市环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出预算4847.01万元,与上年相比增加534.98万元,增长12.4%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元,其他为增人增资、人员调资及公积金基数调整等工资福利支出。其中:

(一)教育支出(类)26.3万元,其中进修及培训(款)培训支出(项)支出26.3万元,主要用于环保部门在职职工知识更新培训及环境管理业务学习培训。与上年相比增加14.1万元,增长115.6%。主要原因是加大对职工的环保管理能力、环境监测及环境监察业务培训,更好地适应目前环境管理的需要。

(二)节能环保支出(类)4557.62万元

1、环境保护管理事务(款)1497.58万元

(1)行政运行(项)支出1217.58万元,主要用于环保局本级及参照公务员管理的事业单位(扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所)的基本支出。与上年相比增加97.2万元,增长8.7%。主要原因是增人增资及调整职工工资。

(2)一般行政管理事务(项)支出280万元,主要用于环保局本级及参照公务员管理的事业单位(扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所)日常环保执法所需的项目支出。与上年相比增加140万元,增长100%。主要原因是弥补环保执法业务项目支出的不足。

2、环境监测与监察(款)947.74万元,主要用于扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心的预算支出,由于2015年度与2016年度财政在下达“环境监测与监察(款)”中的“核与辐射安全监督(项)支出”、“其他环境监测与监察(项)支出”与“污染防治(款)排污费安排的支出(项)支出”年度预算指标时存在科目交错,故两功能科目存在增减变化较大。

(1)核与辐射安全监督(项)支出81.1万元(主要用于安排扬州市固体废物与辐射管理中心年度预算),与上年相比减少29.17万元,减少26.45%,主要原因是2015年财政将“排污费安排的支出(项)”预算调整至“核与辐射安全监督支出(项)”中。

(2)其他环境监测与监察(项)支出866.64万元(主要用于安排扬州市环境监测中心站年度预算),与上年相比减少714.19万元,减少45.18%。主要原因是2015年财政将“排污费安排的支出(项)”预算调整至“其他环境监测与监察(项)支出”中。

3、污染防治(款)排污费安排的支出(项)2112.3万元,主要用于环保业务管理、环境宣传、环保执法、环境监测与监察、核与辐射安全监管等方面的支出。与上年相比增加992.12万元,增长88.6%。主要原因2015年财政将用“排污费安排的支出(项)”(主要是安排给扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心)分别调整下达至“其他环境监测与监察(项)支出”和“核与辐射安全监督(项)支出”中,2016年度部门预算重新调回,导致是2016年度部门预算中“排污费安排的支出(项)”增加较多。

综合“节能环保支出(类)”预算4557.62万元,与上年相比增加498.04万元,增长12.2%。主要原因是2016年度部门预留机动经费比2015年度增加308.67万元,新增环保局本级信息化项目90万元、相关环保规划委托编制费60万元及执法人员制服更新38万元等。

(三)住房保障支出(类)263.09万元

住房改革支出(款)263.09万元

(1)住房公积金(项)150.29万元,与上年相比增加14.52万元,增长10.7%。主要原因是增人及提取基数调整。

(2)提租补贴(项)64.36万元,与上年相比增加7.65万元,增长13.5%。主要原因是增人及提取基数调整。

(3)购房补贴(项)48.44万元,与上年相比增加0.67万元,增长1.4%。主要原因是增人及提取基数调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

扬州市环境保护局2016年度一般公共预算基本支出预算2191.55万元,其中:

(一)人员经费1977.35万元。主要包括:基本工资235.09万元、津贴补贴452.76万元、奖金55.71万元、社会保障缴费96.53万元、绩效工资425.39万元、其他工资福利支出97.56万元、离休费9.08万元、退休费362.02万元、抚恤金0.81万元、奖励金0.3万元、住房公积金150.29万元、提租补贴43.37万元、新职工购房补贴48.44万元。

(二)公用经费214.2万元。主要包括:办公费15万元、邮电费27.5万元、差旅费0.5万元、会议费22万元、培训费18.3万元、公务接待费16.5万元、工会经费48.5万元、福利费37.5万元、其他商品和服务支出28.4万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出214.2万元,比2015年减少40万元,降低15.7%。主要原因是:2015年财政在环保局本级机关运行经费中的“其他商品和服务支出”科目中安排预留机动经费预算40万元(当年未下达),2016年取消该项预留经费。2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出214.2万元,主要包括:办公费15万元、邮电费27.5万元、差旅费0.5万元、会议费22万元、培训费18.3万元、公务接待费16.5万元、工会经费48.5万元、福利费37.5万元、其他商品和服务支出28.4万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

扬州市环境保护局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出184万元中,无因公出国(境)费支出预算;无公务用车购置费,公务用车运行费支出155.5万元,占“三公”经费的84.5%;公务接待费支出28.5万元,占“三公”经费的15.5%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出预算,上年亦无此预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出155.5万元。其中:

(1)无公务用车购置预算支出,上年亦无此预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出155.5万元,本年数大于上年预算数1.03万元的主要原因增加少量的公务车维修费。

3.公务接待费预算支出28.5万元,本年数大于上年预算数12.1万元的主要原因进一步规范公务接待费与会议费的开支。

扬州市环境保护局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出83万元,本年数小于上年预算数59万元的主要原因加强了对会议费的管理,规范与公务接待费的区别。

扬州市环境保护局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.3万元,本年数大于上年预算数14.1万元的主要原因是加大对职工的环保管理能力、环境监测及环境监察业务培训,更好地适应目前环境管理的需要。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目等。

五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:
  2016年部门预算收支预算总表1.xls

2016年度收入预算总表2.xls
  2016年部门预算支出预算总表3.xls

2016年部门预算财政拨款收支预算总表4.xls
  2016年部门预算财政拨款支出预算表(功能科目)5.xls
  2016年部门预算财政拨款支出预算表(经济科目)6.xls
  2016年部门预算财政拨款政府性基金支出预算表(功能科目)7.xls

2016年部门预算一般公共预算支出预算表(功能科目)8.xls

2016年部门预算一般公共预算支出预算表(经济科目)9.xls
  2016年部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表10.xls
  2016年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表11.xls
  2016年部门预算政府采购预算表12.xls