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扬州市环境保护局2015年部门预算编制说明
发布日期: 2016-06-21  访问量:

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市环境保护规划

2、负责重大环境污染问题的统筹协调和监督管理

3、负责落实省、市减排目标任务

4、负责提出环境保护领域市级财政性环保专项资金安排建议

5、按国家和省规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件

6、负责环境污染防治的监督管理

7、指导、协调、监督生态保护工作

8、负责核与辐射安全的监督管理

9、负责环境监测和信息发布

10、开展环境保护科技工作

11、开展环境保护国际合作交流,参与处理涉外环境保护事务

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作

13、承办市政府交办的其他事项

二、内设机构及下属单位

内设机构10个,分别是:办公室、法制宣传处、规划财务处(挂“环境监测与信息处”牌子)、科技标准处(挂“国际合作处”牌子)、环境影响评价处(挂“行政办事服务处”牌子)、污染物排放总量控制处、污染防治处、核与辐射安全监督管理处、自然生态保护处、大气污染防治处(办公室);下属单位4个,分别是:扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所、扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心。

三、2015年主要工作任务

1、组织开展生态文明示范创建,大力实施生态文明建设工程。

2、深化生态文明体制机制改革,精心编制“十三五”环境保护和生态文明建设规划。

3、全力抓好大气污染防治,扎实推进水污染防治。切实做好重金属污染防治工作,严格固废与辐射监管,加大危险废物执法检查力度。

4、强化污染源头管控,深化污染减排,确保完成“十二五”减排任务。

5、严格依法行政,切实维护区域环境安全稳定

6、强化信访办理工作,以解决越级、重复信访为重点,建立健全更加人性化、高效化、程序化的办案机制。

7、加强环境应急管理,加强对重点区域、重点行业和重点企业的日常监管。

8、加强环境监测,强化空气环境质量监测预报预警和分析研判,加快建立与经济社会发展水平相适应的环境监测管理体系。

9、加强宣传教育,围绕环保中心工作和公众关注热点主动设置议题,增强环境宣传引导力、吸引力和感染力。

10、切实加强党组织建设,全面落实中央、省委和市委各项重大决策部署。

11、切实加强学习调研,积极倡导和践行社会主义核心价值观。

12、坚持不懈反对“四风”,切实加强反腐倡廉建设。

13、切实加强目标管理和绩效考核,建立和完善各项工作目标责任制,全面提升工作执行力。

四、2015年收支预算情况

2015年部门预算收支总表包含扬州市环境保护局机关、扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所、扬州市环境监测中心站、扬州市固体废物与辐射管理中心的收支情况。

1、收入预算

当年收入预算4312.03万元,具体为:财政拨款(补助)收入2244.25万元;预算管理非税收入2067.78万元。

2、支出预算

当年安排支出预算4312.03万元,具体为:

按功能科目分类: “节能环保支出-环境保护管理事务”支出指标1257.8万元,“节能环保支出-环境监测与监察”支出指标1693.8万元,“节能环保支出-污染防治”支出指标1120.18万元,“住房保障支出-住房改革支出”支出指标240.25万元。

按支出用途分类:基本支出预算2165.69万元,主要是“工资福利支出1355.32万元”、“对个人和家庭补助支出556.17万元”、“商品和服务支出254.2万元”。

项目支出2146.34万元,主要为:资本性项目294.48万元(主要是办公设备购置、专用设备设备购置及信息网络维护),非资本性项目1776.93万元(主要是运转性通用项目及运转性职能项目),部门预留机动经费74.93万元。

3、财政拨款支出预算

2015年财政拨款(补助)收入安排支出2244.25万元,其中环境保护管理事务1117.8万元,环境监测与监察886.2万元,住房保障支出240.25万元;预算管理非税收入安排支出2067.78万元,其中环境保护管理事务140万元,环境监测与监察807.6万元,污染防治1120.18万元。

4、“三公”经费财政拨款支出预算

财政拨款支出预算安排170.87万元,其中:公车运行维护费154.47万元,公务接待费16.4万元。增减情况见补充说明。

五、2015年度“三公”经费预算补充说明

(一)扬州市环境保护局(本级)2015年“三公”经费预算的补充说明

1、“三公”经费支出预算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为31.5万元(无因公出国(境)费用支出预算),其中:公务用车购置及运行费支出预算为28.5万元,公务接待费支出预算为3万元。

2、“三公”经费支出预算增减变动情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,公务用车购置及运行费支出预算28.5万元,占90.5%,与2014年预算相比,下降20.8%,主要原因是根据2014年度公务用车运行费决算支出减少该项预算;公务接待费支出预算3万元,占9.5%,与2014年预算相同。

(二)扬州市环境监察支队2015年“三公”经费预算的补充说明

1、“三公”经费支出预算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为69.97万元(无因公出国(境)费用支出预算),其中:公务用车购置及运行费支出预算为67.97万元,公务接待费支出预算为2万元。

2、“三公”经费支出预算增减变动情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,公务用车购置及运行费支出预算67.97万元,占97.14%,与2014年预算相比,下降2.2%,主要原因是减少车辆维修费预算;公务接待费支出预算2万元,占2.86%,与2014年预算相同。

(三)扬州市新城环境监察所2015年“三公”经费预算的补充说明

该单位与扬州市环境监察支队合并办公,目前只有在职人员2人,2015年无“三公”经费预算。

(四)扬州市环境监测中心站2015年“三公”经费预算的补充说明

1、“三公”经费支出预算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为60万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为50万元,公务接待费支出预算为10万元。

2、“三公”经费支出预算增减变动情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费用支出预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算50万元,占83%,与2014年预算相比,增长142%,主要原因是系统规范车辆使用,导致费用增长;公务接待费支出预算10万元,占17%,与2014年预算相比,增长100%,主要原因是2014年公务接待费在会议费中列支。

(五)扬州市固体废物与辐射管理中心2015年“三公”经费预算的补充说明

1、“三公”经费支出预算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为8万元,公务接待费支出预算为1.4万元。

2、“三公”经费支出预算增减变动情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费用支出预算万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算8万元,占85%,与2014年预算相比,增长100%,主要原因是2014年新购置一辆公务用车;公务接待费支出预算1.4万元,占15%,与2014年预算相比,增长100%,主要原因是2014年公务接待费在会议费中列支。

 

附件:

2015年度市级部门预算公开表-环保局.xls

2015年度市级部门预算公开表-新城环境监察所.xls
2015年度市级部门预算公开表-固废中心.xls
2015年度市级部门预算公开表-环保局本级.xls
2015年度市级部门预算公开表-环境监测中心站.xls
2015年度市级部门预算公开表-环境监察支队.xls