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扬州市环境保护局2015年部门决算
发布日期: 2016-09-01  访问量:
 

2015年度扬州市环境保护局部门决算

第一部分部门概况

部门主要职能

()贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市环境保护规划

()负责重大环境污染问题的统筹协调和监督管理

()负责落实省、市减排目标任务

()负责提出环境保护领域市级财政性环保专项资金安排建议

()按国家和省规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件

()负责环境污染防治的监督管理

()指导、协调、监督生态保护工作

()负责核与辐射安全的监督管理

()负责环境监测和信息发布

()开展环境保护科技工作

(十一)开展环境保护国际合作交流,参与处理涉外环境保护事务

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作

(十三)承办市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成情况

编制2015年度部门决算的单位共有5家,分别为1家行政单位扬州市环境保护局本级,2家参照公务员管理单位扬州市环境监察支队和扬州市新城环境监察所,2家全额拨款单位扬州市环境监测中心站和扬州市固体废物与辐射管理中心。扬州市环境保护局内设机构10个,分别是:办公室、法制宣传处、规划财务处(挂“环境监测与信息处”牌子)、科技标准处(挂“国际合作处”牌子)、环境影响评价处(挂“行政办事服务处”牌子)、污染物排放总量控制处、污染防治处、核与辐射安全监督管理处、自然生态保护处、大气污染防治处(办公室)。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,全市环保系统深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央、省、市有关环保工作部署要求,以生态文明建设为主线,攻坚克难、锐意改革稳中求进,全面完成年度任务,圆满实现十二五确定的各项目标。

一是生态文明建设稳步推进。《扬州市生态文明建设规划》通过市人大常委会审议,制定实施《生态文明建设突破年实施方案》,组织争创省级生态村16个、市级生态文明示范村12个。严格生态红线区域保护与监管,出台《扬州市区生态补偿转移支付办法》,下发补偿资金3054万元。2013-2014年度覆盖拉网式农村环境综合整治工程全面完成。

二是总量减排全面完成十二五目标。全年实施重点减排项目102个,全面完成2015年度和十二五主要污染物总量减排目标任务。

三是水污染防治扎实推进。重点流域水污染防治达到国家考核要求。整治封堵城区黑臭河道排污口142个,树立排口分类标识牌121块。廖家沟取水口搬迁、杭集镇2号污水提升泵站建设等水源地保护工程建成投运。全市62个市控以上断面水质达标率74.2%,较去年上升12.9个百分点,16个集中式饮用水源地水质达标率100%,大江大河水质良好。

四是大气污染防治积极有效。威亨热电等一批重点污染源关停并转,淘汰小型燃煤锅炉509台,建成发电机组超低排放工程3个,整治完成市区茶水炉92台。秸秆禁烧基本实现零火点、零发现、零影响三零目标。协同推进挥发性有机物、机动车尾气、烧烤油烟和施工扬尘污染防治,全年市区空气优良率67.9%,较2014年上升2.4个百分点;重污染天数8天,比去年减少20%PM2.5平均浓度为55微克/立方米,较2014年下降15.9%,较基准年2013年下降21.4%,浓度值居省第二位,较基准年下降幅度排名全省第四位。

五是核与固废及重金属污染防治更加规范有效。通过召开现场会,开展自查、互查、抽查等形式,实现了对开发区重点产废企业的检查和各县(市、区)危险废物经营单位的检查的全覆盖;进一步提升固体废物处置能力,杰嘉工业固废处置公司危险废物填埋项目一期工程和祥发资源综合利用有限公司20万吨/年废酸、废碱综合利用项目已建成投运;进一步扩大管理范围,我市纳入管理范围的企业已由2014年底的344家扩大到目前的491家。督促所有新增核与射线装置单位按规定履行环境影响评价和竣工验收手续,严格落实辐射安全防护和管理规定,及时办理《辐射安全许可证》。

 六是环境执法监管力度加大。认真贯彻实施新环保法,深入开展环保大检查,持续加大对环境违法行为的查处力度。全市共下达行政处罚决定290件,处罚金额1470.5万元,分别同比去年增加92%71%。成功保障2500年城庆等重点敏感时期的环境质量和环境安全。核辐射与固废管理进一步规范,全市环境安全形势得到巩固。深入开展信访销号行动,全市共受理信访7927件,同比下降3.9%,办结率100%

七是环保服务提质增效。制定实施环评分级审批管理办法,下放审批权限、简化审批程序;实施局领导挂钩服务重大项目制度,优化环评服务48家企业通过强制性清洁生产审核,维扬、广陵和高邮经济开发区分别创成国家、省级生态工业园区。

八是环境保障能力明显增强。全年完成各类例行监测数据近13万个,编印环境质量月报、季报、专报90多份。坚持开展向公众报告活动,向社会各界代表汇报环保工作最新进展。组织开展绿杨环境周寻找最美环保人等一系列活动。妥善处理靖江侯河危废事件引发的热点舆情。

九是环保改革深入推进。牵头组织开展生态文明体制改革,全面完成市定15项改革任务,在排污权交易、环保负面清单、突出环境问题约谈、河道水质双向补偿、环保信用评价、绿色发展水平评估等方面取得进展。

十是党风廉政建设和机关作风建设得到加强。认真组织三严三实专题教育活动,切实履行党风廉政建设责任制,组织召开全市环保系统作风建设大会,党风廉政建设和机关文化建设深入开展。

第二部分扬州市环境保护局2015年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  机关运行经费支出决算表

十一、         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

以上表格见附件

第三部分扬州市环境保护局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市环境保护局2015年度收入、支出总计8350.02万元,与上年相比收、支总计各减少4572.26万元,减少35.4    %。主要原因是年初结转和结余减少3004.28万元,其余为上级补助收入和其他收入比上年减少1567.98万元。其中:

(一)收入总计8350.02万元。包括:

1.财政拨款收入5427.95万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少21.36万元,减少0.4%

2.上级补助收入157.67万元,为扬州市环境监测中心站收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少947.79万元,减少85.74%。主要原因是本年上级补助收入为扬州市环境监测中心站收到上级单位拨入的非财政补助项目资金,而2014年扬州市环境监测中心站收到的上级补助收入中包括监测仪器购置款专项827万元。故2015年上级补助收入比2014年少。

3.其他收入18万元,主要为扬州市环境保护局本级账务调整形成的收入。与上年相比减少598.84万元,减少97.1%。主要原因是2014年收入包括环保专户利息10.9万元;以前年度收取的“三同时”保证金无法退还转作收入12.8万元;以前年度“其他应付款”余额无法支付转作收入83.96万元;以前年度环保贷款余额由往来转作收入485.17万元;其他省拨环保业务工作经费24万元。

4.年初结转和结余2746.4万元,主要为扬州市环境保护局上年结转本年使用的基本支出资金指标169.6万元和项目支出资金指标2576.8万元。

(二)支出总计8350.02万元。包括:

1.节能环保(类)支出4809.37万元,主要用于部门各单位保障运转形成的支出。与上年相比减少支出2290.82万元,减少32.26%。主要原因是污染防治支出比上年减少支出3156.03万元(包括国家及省级下达的环保专项资金支出);环境监测与监察支出比上年增加支出751.23万元;其他节能环保支出比上年增加支出72.97万元;环境保护管理事务支出比比上年增加支出62.1万元等。

2.住房保障(类)支出240.46万元,主要用于部门各单位提租补贴及公积金支出。与上年相比增加14.73万元,增长6.52%。主要原因是人员工资调整。

3.年末结转和结余3300.19万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市环境保护局本年度(或以前年度)预算安排的基本支出资金指标10.65万元;本年度(或以前年度)预算安排的项目支出资金指标3289.54万元无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

扬州市环境保护局本年收入合计5603.61万元,其中:财政拨款收入5427.94万元,占96.9%;上级补助收入157.67万元,占2.8%;其他收入18万元,占0.3%(可用饼图显示本年收入结构图)

 

三、支出决算情况说明

扬州市环境保护局本年支出合计5049.82万元,其中:基本支出2669.83万元,占52.9%;项目支出2379.99万元,占47.1%(可用饼图显示本年支出结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市环境保护局2015年度财政拨款收入决算5427.94万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少21.36万元,减少0.4%。主要原因是减排专项支出减少。支出决算4928.42万元。与上年相比,财政拨款支出总计减少1736.64万元,减少26.1%。主要原因是环境保护管理事务支出增加184.15万元,环境监测与监察支出增加751.23万元,污染防治支出减少2686.76万元,污染减排支出减少20.99万元,其他节能环保支出增加21万,住房保障支出增加14.73万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市环境保护局2015年财政拨款支出4928.42万元,占本年支出合计的97.6%。与上年相比,财政拨款支出减少1736.64万元,减少26.1%。主要原因是环境保护管理事务支出增加184.15万元,环境监测与监察支出增加751.23万元,污染防治支出减少2686.76万元,污染减排支出减少20.99万元,其他节能环保支出增加21万,住房保障支出增加14.73万元。

扬州市环境保护局2015年度财政拨款支出年初预算为4312.03万元,支出决算为4928.42万元,完成年初预算的114.3%。决算数大于年初预算的主要原因是年度根据政策规定追加的人员经费增加支出470.43万元,日常公用支出减少9.49万元,项目支出增加155.45万元。其中:

(一)节能环保支出(类)4687.97万元

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1117.8万元,支出决算为1347.9万元,完成年初预算的120.6%。决算数大于预算数的主要原因是年度根据政策规定追加的人员经费增加支出。

2. 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为140万元,支出决算为123.8万元,完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因公车运行费节约。

3. 环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。年初无预算,财政年度追加,支出决算为80.2万元,主要用于环境保护规划编制费等。

4. 环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)。年初预算为110.27万元,支出决算为100.27万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是核与辐射自动监控第三方运营10万元当年未能发生

5. 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为1583.53万元,支出决算为1601.65万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年度根据政策规定追加的人员经费增加支出及动用部分上年结转与结余资金增加支出。

6. 污染防治(款)大气(项)。年初无预算,支出决算为159.91万元,主要原因是扬州市环境监测中心站实施上年延续的江都及市委党校大气自动监测站建设项目,使用上年该项目结转资金形成支出。

7. 污染防治(款)排污费安排的支出(项)。年初预算为1120.18万元,支出决算为1169.55万元,完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中部门机动费未下达,同时扬州市环境监测中心站与扬州市固体废物与辐射管理中心分别实施上年延续的项目,使用上年结转资金形成支出。

8. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初无预算,支出决算为83.69万元,主要原因是扬州市环境监测中心站实施上年延续的重金属监测专项使用上年结转资金,以及本年度省级下拨国控重点源监测专项形成支出,共计 48.75万元;扬州市环境监察支队实施上年延续的国控重点源自动监控第三方运维费形成支出34.94万元。

9. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算,支出决算为21万元,主要原因是扬州市环境保护局本级使用上年下达的省级环保专项资金,在本年形成支出。

(二)住房保障支出240.45万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为135.65万元,支出决算为135.85万元,年初预算与决算数基本持平。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为56.83万元,支出决算为56.83万元,完成年初预算的100%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为47.77万元,支出决算为47.77万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市环境保护局2015年度财政拨款基本支出2669.83万元,其中:

(一)人员经费2381.92万元。主要包括:基本工资257.06万元、津贴补贴819.86万元、奖金295.59万元、社会保障缴费92.89万元、绩效工资209.08万元、其他工资福利支出55.41万元、离休费9.24万元、退休费391万元、生活补助0.82万元、住房公积金140.97万元、提租补贴56.83万元、购房补贴47.77万元、其他对个人和家庭的补助支出5.42万元。

(二)公用经费287.91万元。主要包括:办公费46.99万元、邮电费26.72万元、差旅费70.85万元、因公出国费用1.85万元、维修(护)费3万元、会议费4万元、培训费16.2万元、公务接待费14.83万元、工会经费56.49万元、福利费34.64万元、其他商品和服务支出12.35万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出4928.42万元,与上年相比减少1736.64万元,减少26.1%。主要原因是环境保护管理事务支出增加184.15万元,环境监测与监察支出增加751.23万元,污染防治支出减少2686.76万元,污染减排支出减少20.99万元,其他节能环保支出增加21万,住房保障支出增加14.73万元。扬州市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4312.03万元,支出决算为4928.42万元,完成年初预算的114.3%。决算数大于年初预算的主要原因是年度根据政策规定人员经费支出增加470.43万元,日常公用支出减少9.49万元,项目支出增加155.45万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2669.83万元,其中:

(一)人员经费2381.92万元。主要包括:基本工资257.06万元、津贴补贴819.86万元、奖金295.59万元、社会保障缴费92.89万元、绩效工资209.08万元、其他工资福利支出55.41万元、离休费9.24万元、退休费391万元、生活补助0.82万元、住房公积金140.97万元、提租补贴56.83万元、购房补贴47.77万元、其他对个人和家庭的补助支出5.42万元。

(二)公用经费287.91万元。主要包括:办公费46.99万元、邮电费26.72万元、差旅费70.85万元、因公出国费用1.85万元、维修(护)费3万元、会议费4万元、培训费16.2万元、公务接待费14.83万元、工会经费56.49万元、福利费34.64万元、其他商品和服务支出12.35万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市环境保护局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出1.85万元,占“三公”经费的1.12%,比上年下降55.5%,主要原因是出访国家不同,所需出国费用不一样;公务用车购置及运行费支出149.1万元,占“三公”经费的89.94%,比上年增长28%,主要原因是环境管理、环保执法及环境监测任务繁重,加之年底各单位汽车燃油集中充值,导致公务用车运行费支出增加;公务接待费支出14.83万元,占“三公”经费的8.94%,比上年增长161.1%,主要原因是扬州市环境监测中心站与扬州市固体废物与辐射管理中心2014年度未有公务接待费支出,2015年度规范了公务接待费与会议费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出1.85万元,无年初预算,主要原因是省环保厅组团,按规定财政年度追加预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)1人次。开支内容主要为:赴德国环境保护研修团。

2.公务用车购置及运行费支出149.1万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出149.1万元,完成预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因进一步规范公务用车。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量36辆。

3.公务接待费14.83万元。其中:

国内公务接待支出14.83万元,完成预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因严格公务接待开支规定。国内公务接待主要为接待部省级来人调研和其他城市来人学习交流等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待122批次,969人次。主要为接待部省级来人调研和其他城市来人学习交流等。

扬州市环境保护局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出103.65万元,完成预算的73%,决算数小于预算数的主要原因规范各类会议的召开,减少会议费开支。2015 年度全年召开会议193个,参加会议2585人次。主要是部门各单位召开的各类环保管理、监测、监察及核与辐射业务会议。

扬州市环境保护局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出30.25万元,完成预算的248%,决算数大于预算数的主要原因进一步规范了会议与培训,严格区分两类支出。2015 年度全年组织培训43个,组织培训543人次。主要为培训各类环保专业技术人员及环保管理执法人员。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出183.3万元,比2014年增加2.42万元,增长1.3%。主要原因是新增人员增加支出及追加一名出国人员经费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额312.54万元,其中:政府采购货物支出251.33万元、政府采购服务支出61.21万元。2015年度政府采购中小企业合同金额312.54万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆36辆,其中:一般公务用车19辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。2016年公车改革后局机关保留1辆公车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如扬州市环境监测中心站本年收到上级单位拨入的非财政补助资金157.67万元。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如扬州市环境保护局本级账务调整形成的其他收入18万元。

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出功能科目说明

(一)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)。指扬州市环保局机关及参照公务员管理的扬州市环境监察支队、扬州市新城环境监察所用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。指扬州市环保局机关用于单位物业管理及聘用合同制人员形成的项目支出。

3. 环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。指扬州市环保局机关委托第三方编制各类环境保护专项规划等方面的支出。

4. 环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)。扬州市固体废物与辐射管理中心用于保障单位正常运行、开展各类核与辐射安全监管等方面支出。

5. 环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。指扬州市环境监测中心站用于保障单位正常运行、开展各类环境监测等方面支出。

6. 污染防治(款)大气(项)。指扬州市环境监测中心站用于大气环境自动监测站建设项目等方面支出。

7. 污染防治(款)排污费安排的支出(项)。指扬州市环境保护局开展各类环境管理、环境执法、环境监测及核与辐射安全监管工作及环保能力建设等形成的项目支出。

8. 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。指扬州市环境监测中心站开展重金属监测及国控重点源监测专项形成的项目支出;扬州市环境监察支队实施国控重点源自动监控第三方运维费形成的项目支出。

9. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。指扬州市环境保护局本级使用的省级环保专项资金及扬州市环境监测中心站开展酸雨监测、地下水监测等业务专项形成的项目支出。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。指扬州市环境保护局系统各单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。指扬州市环境保护局系统各单位按规定向职工发放的租金补贴。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。指扬州市环境保护局系统各单位按规定向职工发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

扬州市环境保护局.xls